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发布日期:2019-02-18 17:04     [字体大小: ]     打印文章
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  北海市纪检监察部门2019年部门预算

  目录

  第一部分:北海市纪检监察部门概况

  、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市纪检监察部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市纪检监察部门2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市纪检监察部门概况

  、主要职能

  根据《北海市机构编制委员会关于设立北海市监察委员会机关等事项的通知》(北编[2018]4号)要求,于2018年3月设立北海市监察委员会,撤消北海市监察局,将其职能整合至市监察委员会,主要职能有以下几点:

  (一)主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、北海市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

  (二)负责检查并处理市委和市人民政府各部门、县(区)党的组织和市委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

  (三)负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。负责依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行驶职权中存在的问题提出监察意见;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关进行公诉。

  (四)负责作出关于维护党纪的决定。制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪律方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全市纪检、监委系统干部的培训工作。

  (五)承办市委、市人民政府和自治区纪委、监察委交办的其他事项。

  (六)根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,对县(区)和市直属机关进行年度绩效考评工作。

  (七)负责反腐倡廉建设电化教育工作;编辑制作反腐倡廉专题教育教材;建立、管理纪检监察机关内部网站、互联网站,开展反腐倡廉网络宣传工作;负责纪检监察网上举报信息收集,反腐倡廉网络舆情信息监控、收集、研判和处置工作。

  (八)负责我市绩效管理研究、综合考评、社会评价和绩效评估的日常具体工作;承担综合绩效考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理。

  二、机构设置情况

  北海市纪检监察部门共有直属单位4个。其中行政单位2个,全额拨款事业单位2个。行政单位是市纪委(监察委)、市绩效考评领导小组办公室。全额拨款事业单位是市纪检监察信息中心、市绩效评估中心。

  市纪委(监察委)机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、审理室、干部监督室、技术监察室共17个职能部室。

  市纪委(监察委)机关人员编制74名(含工勤编7名编制数),派驻(出)机构23个,编制123名,共197名编制,现在编在职人员109人,其中:公务员104人,工勤人员5人。

  市绩效考评领导小组办公室编制人数5人,编制内在职实有人数4人。

  市纪检监察信息中心编制人数3人,编制内在职实有人数3人。

  市绩效评估中心编制人数6人,编制内在职实有人数4人。

  第二部分:北海市纪检监察部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市纪检监察部门2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  (一)收入总计30,739,264元,上年收入总计29,108,362元,同比增加1,630,902元,增长5.6%。包括:财政拨款收入30,739,264元,同比增加1,630,902元,增长5.6%。

  (二)支出总计30,739,264元,上年支出总计29,108,362元,同比增加1,630,902元,增长5.6%。包括:

  1.一般公共服务(类)28,607,560元,主要用于人员的工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等和履职所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出809,274元,主要用于支付人员医疗保险等。

  3.住房保障支出(类)1,322,430元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  二、一般公共预算支出情况说明

  2019年度一般公共预算支出30,739,264元,同比增加

  1,630,902元,增长5.60%,支出增加原因主要是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算支出。

  (一)行政运行14,732,306元,同比减少606,810元,下降3.96%,主要用于行政人员工资福利支出及津贴补贴等支出。

  (二)事业运行939,739元,同比增加29,531元,增长3.24%,主要用于事业人员工资福利支出及津贴补贴等支出。

  (三)一般行政管理事务12,935,515元,同比增加2,936,217元,增长29.36%,主要用于纪律审查、信息化建设及维护、专项工作宣传等支出。

  (四)机关事业单位医疗金809,274元,同比减少196,397元,下降19.53%,主要用于机关事业单位基本医疗等社会保险费支出。

  (五)住房公积金1,322,430元,同比增加168,362元,增长14.59%,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年度一般公共预算支出30,739,264元,其中基本支出17,564,164元,同比减少422,598元,下降2.35%,减少的主要原因是行政事业单位医疗开支减少。

  (一)工资福利支出预算14,552,397元,占基本支出预算82.85%,同比减少433,259元,下降2.89%。 

  (二)商品和服务支出预算2,996,516元,占基本支出预算17.06%,同比增加98,691元,增长3.41%。 

  (三)对个人和家庭的补助支出预算15,251元,占基本支出预算0.09%,同比减少88,031元,下降85.23%。 

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算230,150元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算136,000元;公务接待费支出预算94,150元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加29,200元,增长14.53%,增减变动具体原因分项说明如下:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,下降100%,主要是2019年未做因公出国(境)费预算经费。

  (二)公务用车购置及运行费预算136,000元,同比增加20,500元,增长17.75%,主要是执纪监督力度加强,市纪委(监察委)、23个派驻机构全覆盖增加开支。其中:

  1.公务用车购置预算0万元。

  2.公务用车运行预算136,000元。2019年4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,平均每辆19428元。

  (三)公务接待费预算94,150元,同比增加8,700元,增长10.18%,主要是安排接待区纪委及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用增加。

  五、政府性基金预算情况说明

  2019年度本部门无政府性基金支出。

  六、收支预算情况说明

  收入总计30,739,264元,上年收入总计29,108,362元,同比增加1,630,902元,增长5.6%。收入预算总体增加的主要原因根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算。

  支出总计30,739,264元,上年支出总计29,108,362元,同比增加1,630,902元,增长5.6%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

  七、收入预算情况说明

  收入总计30,739,264元,上年收入总计29,108,362元,同比增加1,630,902元,增长5.6%。收入预算总体增加的主要原因根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算。

  八、支出预算情况说明

  支出总计30,739,264元,上年支出总计29,108,362元,同比增加1,630,902元,增长5.6%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  行政运行14,732,306元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2019年本部门政府采购预算总额3,180,000元,其中:政府采购货物支出3,180,000元,占政府采购预算总额的100%,同比增加295,000元,增长10.23%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2019年,本部门共编制1个项目支出绩效目标,即反腐倡廉宣传教育工作经费预算1,220,000元,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.北海市纪检监察部门2019年部门预算报表

  2.北海市纪检监察部门2019年绩效目标表

  北海市纪检监察部门2019年部门预算报表.xlsx

  北海市纪检监察部门2019年绩效目标表.xls

 

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